中共开化县审计局党组关于巡察整改情况的通报

2020- 01- 23 19: 38: 52 信息来源: 县委巡察办 浏览次数:
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根据县委统一部署,2019年4月22日至5月24日,县委第一巡察组对县审计局党组进行了巡察。9月2日,县委第一巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将整改落实情况予以公布。

收到巡察组的反馈意见后,县审计局党组高度重视,虚心接受,照单全收,将整改工作作为一项重要政治任务来抓。成立了以党组主要负责人为组长、其他班子成员为副组长、各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组,领导小组下设办公室,负责日常整改工作;制订了《中共开化县审计局党组落实县委第一巡察组反馈意见整改方案的报告》(开审党组〔2019〕9号),党组书记对整改落实工作负总责,其他班子成员是分管范围内整改的第一责任人,各科室负责人是整改的直接责任人,负责具体问题整改落实,切实做到认真改、坚决改、彻底改,不打折扣、不留死角。

到目前为止,县委巡察组移交的3件交办件已全部办结;反馈的20个问题,已整改到位17个,正在进行整改的3个,完成率85%;责令4人做书面检查,1人做口头检查;局主要领导对4人进行批评教育, 6人进行个别提醒谈话, 28人进行集体提醒谈话;9人在专题民主生活会上作自我批评;制定出台和修订完善制度8项。对未整改到位的3个问题,将按要求继续进行整改,并适时予以公布。

一、已整改到位问题情况

(一)关于党的政治建设方面的问题

1.“党组领导核心作用不凸显”问题,如党组议事规则没有及时修订完善,党务与行政错位,履行职责不到位。

整改措施及成效:①9月30日,组织党组领导班子成员再次学习《中国共产党党委(组)工作条例(试行)》、《关于新形势下党内政治生活若干准则》和《党委(党组)主体责任清单》,进一步强化党组织及其领导班子成员按照党内政治生活准则和各项规定办事的意识。②修订完善《开化县审计局党组议事规则》、《开化县审计局局长办公会议事规则》和《开化县审计局局务会议议事规则》,建立业务工作向党组汇报制度,坚持党组对审计业务的全面领导。

责任追究情况:原党组书记、局长,原机关支部书作自我批评;局党组书记、局长对相关人员进行集体提醒谈话。

2.“民主集中制执行不严格”问题,如部分重大事项、大额资金等“三重一大”事项未提交班子会集体研究。

整改措施及成效:①10月9日,组织全体班子成员对《学习贯彻“三重一大”“五不直接分管”制度执行情况调研报告》一文进行学习研讨,进一步完善议事规则和程序,凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用必须提交班子会集体研究。②进一步完善内控制度,今后资金支出在5000元以上、未经局班子集体研究的,一律不予支付。同时提醒分管领导、具体经办人员加强审核把关。

责任追究情况:原局党组书记、局长作自我批评,局党组书记、局长对相关责任人员进行批评教育,责令作出书面检查。

(二)关于党的思想建设方面的问题

1.“党组理论学习不深入,政治学习走过场”问题,如未建立局党组理论学习中心组学习制度,未制定理论学习中心组专题学习计划。

整改措施及成效:①修订完善党组理论中心组学习制度,细化理论中心组专题学习计划,指定专人担任学习秘书,及时收集整理会议资料。②创新学习方式,丰富学习内容。2019年9月以来,集中收看审计署“审计大讲堂 ”视频转播5次,“周一夜学”集中学习18次,同时通过学习强国APP、“两微一端”等新媒体,切实加强政治理论学习。③扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,将学习教育贯穿始终,深入学习“两书一章”和十九届四中全会精神。

责任追究情况:相关责任人员作自我批评;局党组书记、局长对相关人员进行个别提醒谈话。

2.“‘三会一课’开展不规范,支部战斗堡垒作用发挥不充分”问题。

整改措施及成效:①对局机关党支部进行改选,增设纪律委员和学习委员,增强党支部力量,发挥支部战斗堡垒作用。②严格执行“三会一课”、支部委员会议、支部主题党日、党组书记、支部书记上党课制度。2019年9月以来,召开支部委员会议4次,支部主题党日4次,党组书记、支部书记为支部党员、联系村党员上党课各2次。③组织支委会成员对干部职工学习情况进行督查2次,对不按规定参加会议、会议记录不认真的人员,在一定范围内进行通报。

责任追究情况:责令相关责任人员作书面检查;局党组书记、局长对新当选的支委会成员进行集体提醒谈话。

3.“意识形态工作责任制落实不到位”问题,如党组会没有专题研究部署意识形态工作的记录,未建立意识形态工作领导小组等。

整改措施及成效:①修订完善党组理论中心组学习制度,指定专人担任学习秘书,推进党组理论学习中心组学习制度化、规范化。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,补充完善2019年学习计划。②制定《开化县审计局全员“积分制”绩效考核办法》,将意识形态工作纳入科室及下属单位年度考核内容,作为干部评价、考核和奖惩的重要依据。③加强网络舆情管理,充分发挥“开化审计正能量”微信群的作用,分享和传播各类正能量报道。指定专人负责维护本单位网络安全,平时注重关注干部职工网络舆情导向,健全重要活动、重大事件的舆情风险评估,及时关注、研判风险言论。将“政府投资项目审计系统”数据迁移到华数云,确保信息数据安全。严格执行网络信息安全“零报告”制度,每日按时向上级审计机关报送本局网络信息安全状况。④修订完善《开化县审计局学习竞赛活动实施方案》,对干部职工的学习情况、学习档案、学习总结等情况开展检查、通报。

责任追究情况:原党组书记、局长,原机关支部书记作自我批评;局党组书记、局长对新党组领导班子成员进行集体提醒谈话。

(三)关于党的组织建设方面的问题

1.“政治生活严肃性不够,政治生活质量不高”问题,如民主生活会不严不实、组织生活会走过场、谈心谈话工作不经常、不规范。

整改措施及成效:①9月30日,组织局党组领导班子成员认真学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》,增强民主生活会的政治性、时代性、原则性、战斗性。主题教育期间召开专题民主生活会一次,组织生活会2次。②12月底开展了党性体检和民主评议活动,严格按照个人自评、党员互评、民主测评、总结点评的步骤开展组织评定,不敷衍了事、不弄虚作假,注重评定效果,评议过程做到直面问题、实事求是,活动结束之后及时将相关资料整理归档。③落实谈心谈话制度,主题教育期间,主要领导和班子成员、班子成员之间、班子成员和党员之间均开展了谈心谈话,及时掌握党员干部思想状况。

责任追究情况:原党组领导班子成员进行自我批评。

2.“中层干部选拔作用工作不规范”问题,如部分中层干部选拔任用纪实材料不完整、任用程序不严谨、未执行中层干部任职回避制度。

整改措施及成效:①9月上旬,按照《开化县党政机关中层干部选拔任用办法(试行)》规定,对局机关中层干部全部进行了重新任命,首次提任中层副职岗位的,实行六个月的试用期,试用期满后按照程序进行考核。②认真落实中层干部回避制度,主动向组织部门做好汇报。因局党组成员、审计委员会专职副主任胡某与政府项目审计中心主任罗某系夫妻关系,12月底,罗某已调往其他单位。

责任追究情况:局党组书记、局长相关人员进行个别提醒谈话。

3.“基层党建工作不扎实”问题,如主题党日不规范、党员档案材料缺失、党费收缴不及时。

整改措施及成效:①9月16日,召开党建工作会议,专题研究党建工作。②9月份以来,按照“八有规范”要求,开展了4次支部主题党日活动。③加强党员档案管理,补齐完善相关材料。行政人员缺失档案在8月底前已补齐,事业人员在10月中底前已补齐。④在职党员、退休党员均通过建设银行手机银行党费收缴模块按月自主缴纳党费。,党支部组织委员将党费的收缴情况进行登记并公示。

责任追究情况:责令相关责任人员作口头检查;局党组书记、局长相关人员进行集体提醒谈话。

(四)关于党的作风建设方面的问题

1.“审计问题整改督查工作弱化,存在重审计轻整改问题”,如未建立审计问题整改督查工作办法、整改督查工作力度不够。

整改措施及成效:①设立法规审理科(挂整改督查科),具体负责审计整改督查工作。②将审计整改落实情况纳入乡镇、工业园区、部门综合争先考核内容,制定审计整改考核办法,根据整改情况进行打分。③建立健全审计整改“台账式管理”和“销号制落实”制度,加强审计整改日常管理。2019年,推动被审计单位出具审计整改结果公告11份。

责任追究情况:局党组书记、局长对相关责任人员进行批评教育,对相关人员进行个别提醒谈话。

2.“社会中介机构审计项目考核工作虚化”问题,如制度执行不严格、工作效率不高等。

整改措施及成效:9月底制定出台了《社会中介参与开化县政府投资项目价款结算审计考核办法》,对社会中介机构的执业情况和审计质量情况进行再监督,2019年抽查了43个由社会中介机构审计的项目,12月底前完成了对社会中介机构的考核。

责任追究情况:局党组书记、局长对相关人员进行个别提醒谈话,责令相关责任人员做书面检查。

3.“创新意识有待提升”问题,如经济责任审计结果文书未采用“报告(正文)+问题清单(附件)”的形式进行探索改进。

整改措施及成效:①增强审计人员创新意识,引导审计人员主动适应新形势、完成新任务,学习先进的审计思维方式,扩大审计视野,寻找自身差距,转变思想观念,自觉树立审计创新意识。②每个经济责任审计项目完成后,均召开业务会议,在出具经济责任结果文书时,已采用“报告(正文)+问题清单(附件)”的形式,督促被审计单位按问题清单进行整改。

责任追究情况:局党组书记、局长对相关人员进行集体提醒谈话。

(五)关于党的纪律建设方面的问题

1.“夜餐补贴制度执行不规范”问题。

整改措施及成效:①9月中旬已制定出台《开化县审计局机关工作人员夜餐费开支管理实施办法》,对适用条件、开支标准、报销审批流程进行规范;②进一步完善内控制度,严格遵守财经纪律,规范津补贴发放,不折不扣落实中央八项规定精神。

责任追究情况:相关责任人员作自我批评,局党组书记、局长对相关责任人员进行批评教育。

2.“财务票据审核把关不到位”问题。

整改措施及成效:①进一步规范财务管理,健全财务制度,严格按照财务审批程序进行报销,办公室人员、财务人员、分管领导对报销票据进行严格审核,对不规范的一律不准入账;②对支出手续不完整、不规范的全部进行了整改,对未取得合法凭证的票据进行了补充和更换。

责任追究情况:纪委派驻财政局纪检组对相关责任人员进行个别提醒谈话;局党组书记、局长对相关人员进行集体提醒谈话。

3.“审计‘八不准’规定没有完全执行到位”问题。

整改措施及成效:①召开党风廉政建设工作会议,对审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律进行专项检查,增强审计人员纪律规矩意识,做到“打铁还需自身硬”;②对村头镇领导干部经济责任审计计项目进行立项监督,对审计组在审计方案制定、审计现场实施、审计结果公告和审计整改各个环节党风廉政建设执行情况进行监督。

责任追究情况:局党组书记、局长对“审计‘八不准’规定没有完全执行到位”问题进行了会议通报,对全体审计人员进行集体提醒谈话。

(六)关于夺取反腐败斗争压倒性胜利方面的问题

1.“党风廉政建设主体责任落实不够有力”问题,如未制定党风廉政建设年度工作计划、党组专题研究党风廉政建设工作不经常、“一岗双责”履职不到位等。

整改措施及成效:①制定党风廉政建设年度工作计划,9月份以来,召开7次党组会议,研究、部署党风廉政建设工作。②党组领导班子切实履行好主体责任,把审计队伍建设和党风廉政建设、反腐败工作摆上重要日程,做到主抓直管,支持派驻纪检组履行日常监督管理责任。③局主要负责人牢固树立不抓队伍建设、不抓党风廉政建设就是严重失职的意识,强化责任担当,领导、执行和推动审计机关队伍建设、党风廉政建设和反腐败工作,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。④局班子其他成员认真履行“一岗双责”,定期研究、布置、检查和报告分管范围内的队伍建设情况和党风廉政建设工作,把队伍建设和党风廉政建设要求融入到分管业务工作中,指导分管科室研究制定加强党风廉政建设的具体措施,加强廉政风险防控,加强队伍日常教育管理,完善制度规定,检查督促各项制度的落实,推动工作扎实有效开展。

责任追究情况:原领导班子成员作自我批评;局党组书记、局长对新班子成员、支委会成员进行集体提醒谈话。

2.“执纪监督不够精准”问题

整改措施及成效:①主动接受派驻纪检组的监督,切实履行派驻纪检组监督责任,发挥派驻纪检组“探头”作用,对局党组贯彻落实上级重大决策部署、财经制度执行情况常态化开展监督检查,9月份以来,派驻纪检组成员参加了局党组的6次会议。②派驻纪检组对重新任命的中层干部开展集体谈话,了解审计人员的思想、工作、作风、生活情况。③对村头镇领导干部经济责任审计项目进行立项监督,对审计组在审计方案制定、审计现场实施、审计结果公告和审计整改各个环节党风廉政建设执行情况进行监督。

责任追究情况:原纪委派驻第十三纪检组成员作自我批评。

3.“‘五个不直接分管’制度有偏差”问题

整改措施及成效:9月份,对局领导班子成员分工进行调整,按照“五个不直接分管”制度明确一把手不直接分管人事、财务、项目备案、行政审批、物资采购五项工作,明确工程建设、物资采购等工作的分管领导。

责任追究情况:局领导班子成员作自我批评。

4.“内部廉政风险防控有待加强”问题

整改措施及成效:根据机构改革后审计职能变化情况及新时期审计工作面临的新情况、新问题,对每个岗位、每位工作人员的岗位廉政风险进行全面排查,制定“四单一图”:权力清单、风险清单、防控清单、责任清单和工作流程图,扎紧权力运行监督制度的“笼子”。

责任追究情况:局党组书记、局长对相关人员进行个别提醒谈话。

二、未整改到位的问题情况

1.履行职责不到位,如2013-2018年未向县人大常委会提交审计发现问题的纠正和处理结果专题报告。

整改进展情况:①成立法规审理(整改督查科),加强审计整改力量配备,推进审计发现问题整改。②建立审计发现问题整改“挂销号”台账。③加强与纪检监察、巡察、财政等部门的协作,统一调度,分类督办,形成整改合力,完善审计整改联动协调机制,全力推进审计整改工作。

未整改到位原因:“两审两会双督查”工作机制尚处于探索过程中,目前全省只有少数市县推行;县人大常委会2019未将该事项列入议题,故2019年已无法整改。

完成时限:2020年11月底前向县人大常委会提交审计整改工作报告。

责任领导:宋俊

2.“政治站位不高,贯彻落实上级决策部署不够有力”问题,如经济责任审计全覆盖工作滞后、执行《开化县领导干部经济审计分管管理办法》不到位。

整改进展情况:统筹审计项目和审计组织方式,努力扩大审计覆盖面,2019年完成审计项目19个,其中经济责任审计项目6个(原农办、原安监局、交通局、开中、村头镇、大溪边乡),有效促进了领导干部落实经济责任,规范权力运行。

未整改到位原因:审计资源有限,审计力量与审计任务不匹配,大数据审计技术薄弱,短期内无法实现全覆盖。

完成时限:长期坚持

责任领导:汪宏

3.“存在岗编混用的问题”,如事业人员在行政岗位上混用等。

整改进展情况:①5月份,通过中层干部跨部门交竞聘,选调事业人员1名;6月份通过赴高校招聘事业单位紧缺急需人才,引进事业人员2名;12月份,通过事业单位公开选调,选调事业人员1名,一定程度上解决了缺编严重的问题。②因行政编制不足、人员结构矛盾等原因,确需事业编制人员在行政岗位上混用的,已按《开化县党政机关中层干部选拔任用办法(试行)》规定,报县委组织部审核后再进行任用。

完成时限:立即实施,逐步解决

责任领导:叶拥军  胡韵绯

对上述问题,我局党组将坚决扛起巡察整改主体责任,将巡察整改与“9+1”专项整治结合起来,以刀刃向内、自我革命的勇气,推进巡察反馈问题的整改。一是强化责任抓整改,全面履行“党政同责、一岗双责”,严格按照“谁分管、谁负责,谁主管、谁负责”的要求,进一步强化整改责任。二是细化方案抓整改,按照既定的整改方案,明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限,强化跟踪督办,确保件件有落实,事事有回音。三是严肃纪律抓整改,对不重视、整改不力、虚假整改的责任人严肃问责。自觉接受监督,整改落实情况及时向县委第一巡察组汇报,向干部群众公开,接受上级和党员群众的监督。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议,可及时向被巡察党组织反映,联系方式:0570-6014787,信箱:开化县芹阳办事处南湖路6号开化县审计局,邮编:324300,电子邮箱:nbydm@163.com也可向县委巡察办反映,联系方式0570-6023577,邮政信箱:解放街65号县委巡察办,邮编:324300。

 

                                    中共开化县审计局党组

                    2020年1月23日

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